| \r\n \r\n \r\n {{ TabloVerileri[0].Donem }} Veri Giriş Durumları Tablosu\r\n | \r\n
| Birim | \r\n{{ TabloVerileri[0].Donem }} Onay Durum | \r\n
|---|---|
| {{ Data.Birim }} | \r\nOnaylıOnay Yapılmamış | \r\n
\r\n KURUMSAL/ OPERASYONEL RİSK RAPORU | \r\n
| {{sonyil}} |
| Kurum / Birim Adı | \r\n{{BirimAdi}} | \r\n||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No | \r\nTespit Edilen Risk | \r\nRiskin Etkileyeceği Hedefler | \r\n\r\n | {{ilkyil}} Risk Puanı | \r\nMevcut Kontrol Yöntemi | \r\nRiske Verilen Cevaplar | \r\nYapılacak Eylemler | \r\nTamalanan Eylemler | \r\n{{sonyil}} Risk Puanı | \r\nYeni/Ek/Kaldırılan Kontrol Yöntemi | \r\nRiske Verilecek Cevaplar | \r\nYapılacak Eylemler | \r\nAçıklama | \r\n
| \r\n | Stratejik Hedef | \r\nBirim/Alt Birim Hedefi | \r\n\r\n|||||||||||
| {{index+1}} | \r\n{{Risk.donem1.Tespitedilenrisk}} | \r\n{{Risk.donem1.Stratejikhedef}} | \r\n{{Risk.donem1.Birimhedefi}} | \r\n{{Math.round(Risk.donem1.Donemriskpuanim)}} | \r\nYönlendirici KontrolÖnleyici KontrolDüzeltici KontrolTespit Edici Kontrol | \r\n{{ Risk.donem1.Cevaplar }} | \r\n\r\n
| \r\n \r\n
| \r\n {{Math.round(Risk.donem2.Donemriskpuanim)}} | \r\nYönlendirici KontrolÖnleyici KontrolDüzeltici KontrolTespit Edici Kontrol | \r\n{{ Risk.donem2.Cevaplar }} | \r\n\r\n
| \r\n {{Risk.donem1.Aciklama}} | \r\n
\r\n KONSOLİDE RİSK RAPORU | \r\n
İdare / Birim / Alt Birim : {{ BirimAdi }} Tarih: {{bugun | formatDateTable}} | \r\n ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | \r\n
| Sıra No | \r\nReferans No | \r\nStratejik Hedef | \r\nBirim/Alt Birim Hedefi | \r\nTespit Edilen Risk | \r\nDurum | \r\nRiskin Sahibi | \r\nAçıklama | \r\n|
| Önceki Risk Puanı ve Rengi | \r\nMevcut Risk Puanı ve Rengi | \r\n\r\n|||||||
| {{index+1}} | \r\n{{Risk.donem1.Referansno}} | \r\n{{Risk.donem1.Stratejikhedef}} | \r\n{{Risk.donem1.Birimhedefi}} | \r\n{{Risk.donem1.Tespitedilenrisk}} | \r\n{{Math.round(Risk.donem1.Donemriskpuanim)}} | \r\n{{Math.round(Risk.donem2.Donemriskpuanim)}} | \r\n{{Risk.donem1.Riskinsahibi}} | \r\n{{Risk.donem1.Aciklama}} | \r\n\r\n
\r\n RİSK OYLAMA RAPORU | \r\n
\r\n {{donem_yili}} Risk Yönetimi | \r\n
| Risk | \r\n\r\n {{Riskler.Riskadi}}\r\n | \r\n||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerlendirme | \r\n
| {{index+1}} | \r\n{{Risk.Adisoyadi}} | \r\n{{Risk.Etki}} | \r\n{{Risk.Olasilik}} | \r\n{{Math.round(Risk.Riskpuani)}} | \r\n{{Risk.Degerlendirme}} | \r\n\r\n
| Ortalama Puan | \r\n{{Riskler.EtkiOrtalama}} | \r\n{{Riskler.OlasilikOrtalama}} | \r\n{{Riskler.EtkiOrtalama*Riskler.OlasilikOrtalama}} | \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n | \r\n\r\n
\r\n RİSK KAYIT FORMU | \r\n
| {{bugun | formatDateTable}} |
| EK-8 |
| S.N. | \r\nRisk Türü | \r\nRisk Kaynağı | \r\nİlişkili Olduğu Stratejik Amaç | \r\nTespit Edilen Risk/Sebebi | \r\nRİSKİN | \r\nRİSK CEVABI | \r\nRİSKİN KONTROLÜ | \r\nRiskin Sahibi | \r\nYeniden Değerlendirme Tarihi | \r\nRİSKİN | \r\nRİSKİN DURUMU | \r\nAÇIKLAMA | \r\n|||||||||||
| Etki | \r\nOlasılık | \r\nPuan | \r\nKabul Edilebilir | \r\nKaçınılabilir | \r\nPaylaşılabilir | \r\nKontrol Edilebilir | \r\nÖnleyici Kontrol | \r\nDüzeltici Kontrol | \r\nYönlendirici Kontrol | \r\nTespit Edici Kontrol | \r\nEtki | \r\nOlasılığı | \r\nPuan | \r\nKontrol Altında | \r\nEk Kontrol İhtiyacı | \r\n||||||||
| {{index+1}} | \r\n{{Data.Risk_turu}} | \r\n{{Data.Risk_kaynagi}} | \r\n{{Data.Stratejik_hedef}} | \r\n{{Data.Tespit_edilen_risk}} | \r\n{{Math.round(Data.Etki)}} | \r\n{{Math.round(Data.Olasilik)}} | \r\n{{Math.round(Math.round(Data.Etki)*Math.round(Data.Olasilik))}} | \r\nE | \r\nE | \r\nE | \r\nE | \r\n{{Data.Onleyici_kontrol}} | \r\n{{Data.Duzenleyici_kontrol}} | \r\n{{Data.Yonlendirici_kontrol}} | \r\n{{Data.Saptayıcı_kontrol}} | \r\n{{Data.Riskinsahibi}} | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | {{Data.Aciklama}} | \r\n\r\n
\r\n {{donem.Aciklama}} Veri Giriş Durumları Tablosu | \r\n
| Fakülteler | Risk Sayısı | Puanlayan Kişi Sayısı | Risk Cevap Sayısı | \r\n
|---|---|---|---|
| {{Data.Birimadi}} | \r\n{{Data.Risksayisi}} | \r\n{{Data.Puanlayankisisayisi}} | \r\n{{Data.Riskcevapsayisi}} | \r\n
\r\n Kurumsal Risk Raporu | \r\n
| Sıra | \r\nStratejik Hedef | \r\nBirim / Alt Birim Hedefi | \r\nTespit Edilen Risk | \r\nRiske Verilen Cevaplar / Mevcut Kontroller | \r\nEtki | \r\nOlasılık | \r\nRisk Puanı (R) | \r\nDeğişim (Riskin Yönü) | \r\nRiske Verilecek Cevaplar | \r\nBaşlangıç Tarihi | \r\nRiskin Sahibi | \r\nAçıklamalar | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index+1}} | \r\n{{Data.Stratejik_hedef}} | \r\n{{Data.Birim_hedefi}} | \r\n{{Data.Tespit_edilen_risk}} | \r\n{{Data.Riske_verilen_cevaplar}} | \r\n{{Math.round(Data.Etki)}} | \r\n{{Math.round(Data.Olasilik)}} | \r\n{{Math.round(Math.round(Data.Etki)*Math.round(Data.Olasilik))}} | \r\n\r\n | {{Data.Riske_verilen_cevaplar}} | \r\n{{Data.Baslangic_tarihi | formatDateTable}} | \r\n{{Data.Riskinsahibi}} | \r\n{{Data.Aciklama}} | \r\n
\r\n Önem Derecelerine Göre Risk Listesi | \r\n
\r\n {{donem_yili}} Risk Yönetimi | \r\n
| Sıra | Risk | Risk Birimi | Risk Puanı | Değerlendirme | \r\n
|---|---|---|---|---|
| {{index+1}} | \r\n{{Data.StrRisk}} | \r\n{{Data.Birimadi}} | \r\n{{Math.round(Data.Riskpuani)}} | \r\n{{degerlendirme(Math.round(Data.Riskpuani))}} | \r\n
\r\n Risk Eylem Planı | \r\n
| KURUM / BİRİM | \r\n | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum /Birim Hedefi | \r\nTespit Edilen Risk | \r\nRisk Puanı | \r\nKontrol Yöntemi | \r\nYapılacak Eylemler | \r\nEylemin Başlama Tarihi | \r\nEylemin Bitiş Tarihi | \r\nEylemin Sorumlusu | \r\nTamamlanan Eylemler | \r\nAçıklama | \r\n \r\n|||
| {{Data.Birim_hedefi}} | \r\n{{Data.Tespit_edilen_risk}} | \r\n{{Math.round(Data.Donemriskpuanim)}} | \r\n\r\n Yönlendiri Kontrol\r\n | \r\n\r\n Önleyici Kontrol\r\n | \r\n\r\n Düzenleyici Kontrol\r\n | \r\n\r\n Saptayıcı Kontrol\r\n | \r\n\r\n
| \r\n {{Data.baslamatarihiriskgiris | formatDateTable}} | \r\n{{ Data.bitistarihiriskgiris | formatDateTable }} | \r\n{{Data.Riskinsahibi}} | \r\n\r\n
| \r\n {{Data.Aciklama}} | \r\n
\r\n Risk Kayıt Formu | \r\n |
| İdare/Birim/Alt Birim: | \r\n{{bugun | formatDateTable}} | \r\n
| 1 | \r\n2 | \r\n3 | \r\n4 | \r\n5 | \r\n6 | \r\n7 | \r\n8 | \r\n9 | \r\n10 | \r\n11 | \r\n12 | \r\n13 | \r\n14 | \r\n|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | \r\nReferans No | \r\nStratejik Hedef | \r\nBirim / Alt Birim Hedefi | \r\nTespit Edilen Risk | \r\nRisk Sebepleri | \r\nRiske Verilen Cevaplar | \r\nMevcut Kontroller | \r\nEtki | \r\nOlasılık | \r\nRisk Puanı (R) | \r\nDeğişim (Riskin Yönü) | \r\nRiske Verilecek Cevaplar | \r\nYeni/Ek/Kaldırılan Kontroller | \r\nBaşlangıç Tarihi | \r\nRiskin Sahibi | \r\nAçıklamalar | \r\n
| {{index+1}} | \r\n{{ Data.referansno }} | \r\n{{Data.Stratejik_hedef}} | \r\n{{Data.Birim_hedefi}} | \r\n{{Data.Tespit_edilen_risk}} | \r\n{{Data.Sebepler}} | \r\n{{Data.riskin_durumu}} | \r\nYönlendirici KontrolÖnleyici KontrolDüzeltici KontrolTespit Edici Kontrol | \r\n{{Math.round(Data.Etki)}} | \r\n{{Math.round(Data.Olasilik)}} | \r\n{{Math.round(Math.round(Data.Etki)*Math.round(Data.Olasilik))}} | \r\n Math.round(Math.round(Data.Etki)*Math.round(Data.Olasilik))\"> | \r\n \r\n
| \r\n \r\n Eklenen Eylemler: \r\n
\r\n
| \r\n {{Data.Baslangic_tarihi | formatDateTable}} | \r\n{{Data.Riskinsahibi}} | \r\n{{Data.Aciklama}} | \r\n